贵州省市场监督管理局2019年财政预算及“三公”经费预算公开说明（机构改革预算调整单位）

一、目录  

二、部门预算调整概况  

1、部门主要职能调整 

2、部门预算单位构成 

3、部门人员构成 

三、部门预算公开报表 

（一）部门收支总表 

（二）部门收入总表 

（三）部门支出总表 

（四）财政拨款收支总表 

（五）一般公共预算支出表 

（六）一般公共预算基本支出表 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 

（八）政府性基金预算支出表 

四、部门预算安排说明 

（一）部门预算收支总体情况 

（二）部门收入总体情况 

（三）部门支出总体情况 

（四）财政拨款收支总体情况 

（五）一般公共预算支出情况 

（六）一般公共预算基本支出情况 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况 

（八）政府性基金预算支出情况 

五、其他重要事项说明 

1、机关运行经费说明 

2、政府采购情况说明 

3、国有资产占有使用情况说明 

4、预算绩效管理情况说明 

5、项目支出安排情况说明 

6、国有资本经营预算说明 

7、专有名词解释 

二、部门预算调整概况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。

1、部门主要职能调整：我局此次调整，关于部门主要职能方面与年初预算公开中的部门主要职能无调整变化。

2、部门预算单位构成：我局此次调整，关于部门预算单位构成方面与年初预算公开中的部门预算单位构成无调整变化。

3、部门人员构成：根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，我局二级直属单位省药品监督管理局原编制数333人、在职实有人数268人（其中行政及参公实有人数113人、事业实有人数137人、后勤服务人员18人）、离休人数7人、退休人数125人；调整后减少行政编制及实有人数6人：调整后编制数327人、在职实有人数262人（其中行政及参公实有人数107人、事业实有人数137人、后勤服务人员18人）、离休人数7人、退休人数125人。

三、部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度预算调整后总收入35409.20万元，其中：原一般公共财政预算拨款收入35108.03万元，占总收入99.15%；原预算外转一般公共预算管理资金收入301.17万元，占总收入0.85%。我局2019年度预算调整后总支出35409.20万元，其中：基本支出16246.17万元，占总支出46%；项目支出19163.03万元，占总支出54%。

（二）部门收入总体情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度预算调整后总收入35409.20万元，其中：原一般公共财政预算拨款收入35108.03万元，占总收入99.15%；原预算外转一般公共预算管理资金收入301.17万元，占总收入0.85%。

（三）部门支出总体情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度预算调整后总支出35409.20万元，其中基本支出16246.17万元，占总支出46%；项目支出19163.03万元，占总支出54%。我局2019年度预算总支出按功能科目分类包含：2013801行政运行5767.84万元，2013802一般行政管理事务195万元，2013804市场监督管理专项3554.22万元，2013805市场监管执法329.44万元，2013806消费者权益保护601.94万元，2013807价格监督检查119.75万元，2013810认证认可监督管理133.02万元，2013811标准化管理587.26万元，2013812药品事务1148.24万元，2013850事业运行7529.61万元，2013899其他市场监督管理事务8189.03万元，2011403机关服务76.15万元，2110404专利审批23.76万元，2011405国家知识产权战略4222万元，2011407专利执法40万元，2011409知识产权宏观管理19.37万元，2050803培训支出31.84万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出1605.81万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.28万元，2210201住房公积金1196万元。

（四）财政拨款收支总体情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度财政拨款预算调整后总收入35409.20万元，其中：原一般公共财政预算拨款收入35108.03万元，占总收入99.15%；原预算外转一般公共预算管理资金收入301.17万元，占总收入0.85%。我局2019年度财政拨款预算总支出35409.20万元，其中基本支出16246.17万元，占总支出46%；项目支出19163.03万元，占总支出54%。

（五）一般公共预算支出情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度一般公共预算调整后总支出35409.20万元，其中：基本支出16246.17万元，占一般公共预算总支出46%；项目支出19163.03万元，占一般公共预算总支出54%。

（六）一般公共预算基本支出情况

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2018年度一般公共预算调整后基本支出16246.17万元，其中：一般公共预算人员经费支出14191万元，占一般公共预算基本支出87.35%，一般公共预算公用经费支出2055.17万元，占一般公共预算基本支出12.65%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

经测算，我局此次调整，关于2019年度一般公共预算“三公”经费支出与年初预算公开中的“三公”经费支出无调整变化。

（八）政府性基金预算支出情况

我局2019年度无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

根据省财政厅《关于下达2019年基本支出预算调整指标的通知》（黔财预〔2019〕38号）文件要求，涉及我局二级直属单位省药品监督管理局在职人员（6人）调动至省医疗保障局，对应调减相关基本支出预算，其中人员经费调减62.01万元，公用经费调减14.45万元。我局2019年度一般公共预算机关运行经费支出2055.17万元，主要用于日常运行经费（主要包含办公费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费、车辆运行费、公务接待费及办公设备购置等）。

（二）政府采购情况说明

我局此次调整，关于政府采购情况与年初预算公开中的政府采购情况无调整变化。

（三）国有资产占有使用情况说明

我局此次调整，关于国有资产占有使用情况与年初预算公开中的国有资产占有使用情况无调整变化。

（四）预算绩效管理情况说明

我局此次调整，关于预算绩效管理情况与年初预算公开中的预算绩效管理情况无调整变化。

（五）项目支出安排情况说明

我局此次调整只涉及基本支出预算调整，因此关于项目支出安排情况与年初预算公开中的项目支出安排情况无调整变化。

（六）国有资本经营预算说明

我局2019年度无国有资本经营预算。

（七）专有名词解释

1.基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、社会保障支出等。

2.项目支出：是指在基本支出以外履行行政职能和事业发展目标所发生的专项支出。

3.“三公”经费：是指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年4月9日

附件：

贵州省市场监督管理局2019年财政预算及“三公”经费预算公开说明（机构改革预算调整单位）.doc