贵州省市场监督管理局2023年食品监管补助
资金区域绩效目标自评报告

根据《市场监管总局科技财务司关于组织申报2024年食品监管补助资金区域绩效目标暨开展2023年食品监管补助资金绩效考核的通知》(市监科财〔司〕函〔2023〕191号)要求,现将我省2023年食品监管补助资金区域绩效目标自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达食品监管补助资金预算和绩效目标情况

根据《财政部关于提前下达2023年食品药品监管补助资金预算的通知》(财行〔2022〕345号)和《财政部 市场监管总局 国家药监局关于下达2023年食品药品监管补助资金预算的通知》(财行〔2023〕109号),中央下达贵州省2023年食品监管补助资金合计3,535.50万元,同时,下达了贵州省区域绩效目标表,其中涉及食品部分年度绩效目标9个,三级绩效指标28个,包含中央转移支付食品安全监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检等食品安全监管工作。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况

为保障项目实施的规范性,在每一个具体项目实施前,由我局各食品相关业务单位(处室)拟定具体实施方案,呈报我局党组会审议通过,再经省财政厅审核同意后予以实施,同时分解下达项目资金和绩效目标。

2023年中央补助地方转移支付食品监管补助资金3,535.50万元,其中:食品部分省本级安排资金2,480.50万元,占食品监管资金的70.16%,用于中央转移支付食品安全监督抽检、风险监测抽检、评价性抽检、风险预警和风险交流、承检机构综合考核评价、食品生产许可现场核查和技术审评、食品生产许可条件持续性评价检查、食品销售市场体系检查、食品安全相关培训、实验室改造及能力提升设备购置等;食品部分省对各市(州)局安排下达资金1,055万元,占食品监管资金的29.84%,用于完成总局安排的市县级食用农产品监督抽检任务等。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《财政部关于提前下达2023年食品药品监管补助资金预算的通知》(财行〔2022〕345号)和《财政部 市场监管总局 国家药监局关于下达2023年食品药品监管补助资金预算的通知》(财行〔2023〕109号),我省2023年度中央补助地方转移支付食品监管补助资金(以下简称“专项资金”)3,535.50万元,其中:省本级资金2,480.50万元,省对各市(州)局安排资金1,055万元,专项资金已全部落实到位。

2.项目资金执行情况分析

2023年我省专项资金预算金额3,535.50万元,执行金额3,283.30万元,预算执行率为92.87%。2023年专项资金未使用金额252.20万元均为省本级资金,其中:结转资金250.09万元因未达到付款条件,计划于2024年上半年使用;结余资金2.11万元已于2023年底上缴省财政。

3.项目资金管理情况分析

为进一步规范和加强我省食品药品监管补助资金管理,提高资金使用效益,我局结合实际,制定了专项资金的相关管理制度。一是制定省级专项资金管理办法。根据《食品药品监管补助资金管理暂行办法》(财行〔2019〕98号),我局与省财政厅共同制定了《贵州省食品药品监管补助资金管理暂行办法》(黔财行〔2020〕3号,以下简称《暂行办法》),《暂行办法》于2020年2月正式印发,对专项资金的分配管理、绩效管理、监督管理等作出了详细规定,并要求全省各级财政部门及市场监管部门遵照执行。二是制定了预算绩效管理办法。2021年我局出台了《贵州省市场监督管理局预算绩效管理办法(暂行)》(黔市监办发〔2021〕66号),进一步明确了各单位(处室)的绩效管理职责和预算绩效管理各环节的实施细则,为持续提升我局预算绩效管理工作规范性提供制度依据。

(二)绩效目标完成情况分析

2023年度专项资金共有9个绩效目标,其中:8个绩效目标已完成,1个绩效目标部分完成。各项绩效目标完成情况详见下表:

表12023年度专项资金绩效目标完成情况表

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

指标1:完成中央转移支付食品安全监督抽检批次≥4,400批次。

实际完成情况:2023年全省实际完成中央转移支付食品安全监督抽检4,400批次,形成了《2023年贵州省中央转移支付食品安全监督抽检结果分析报告》。该项指标完成率为100%。

指标2:完成中央转移支付食品安全评价性抽检批次≥1,780批次。

实际完成情况:2023年全省实际完成中央转移支付食品安全评价性抽检1,780批次,形成了《贵州省2023年中央转移支付食品安全评价性抽检结果分析报告》。该项指标完成率为100%。

指标3:完成中央转移支付食品安全风险监测抽检批次≥895批次。

实际完成情况:2023年全省实际完成中央转移支付食品安全风险监测抽检895批次,形成了《贵州省2023年度中央转移支付食品安全风险监测结果分析报告》。该项指标完成率为100%。

指标4:落实市场监管总局抽检任务,覆盖辖区食品种类≥31大类。

实际完成情况:2023年我局落实总局抽检任务,覆盖辖区食品种类31大类。该项指标完成率为100%。

指标5:发布食品安全消费提示(警示)次数≥20次。

实际完成情况:2023年我局完成发布食品安全消费提示(警示)23次。该项指标完成率为100%。

指标6:承担承检机构综合考核评价家数≥25家。

实际完成情况:2023年我局完成承检机构综合考核评价34家。该项指标完成率为100%。

指标7:食品生产许可现场核查和技术审评家数≥15家。

实际完成情况:2023年我局完成食品生产许可现场核查和技术审评21家。该项指标完成率为100%。

指标8:食品生产许可条件持续性评价检查家数≥30家。

实际完成情况:2023年我局完成食品生产许可条件持续性评价检查30家。该项指标完成率为100%。

指标9:食品销售市场体系检查家数≥63家。

实际完成情况:2023年我局完成食品销售市场体系检查71家。该项指标完成率为100%。

指标10:食品安全宣传次数≥4次。

实际完成情况:2023年我局完成食品安全宣传4次。该项指标完成率为100%。

指标11:实验室改造及能力提升设备购置数量≥10台(套)。

实际完成情况:2023年贵州省食品检验检测院(以下简称“省食检院”)完成实验室改造及能力提升设备购置12台(套)。该项指标完成率为100%。

指标12:完成市县食用农产品抽检批次≥48,749批次。

实际完成情况:2023年全省完成市县食用农产品抽检54,747批次。该项指标完成率为100%。

评价认为:数量指标共有12个,完成率均为100%,数量指标综合完成率为100%。

(2)质量指标

指标1:抽检不合格食品核查处置率=100%。

实际完成情况:2023年全省食品安全监督抽检不合格样品应处置数为204个,实际处置数为204个,食品安全监督抽检不合格样品处置率为100%。该项指标完成率为100%。

指标2:国抽不合格食品核查处置按时完成率≥85%。

实际完成情况:根据《国家食品安全抽样检验信息系统》(以下简称“国家抽检系统”)统计,2023年全省不合格食品核查处置按时完成率为96.08%。该项指标完成率为100%。

指标3:食品国家抽检应公布信息的公布率=100%。

实际完成情况:2023年全省食品安全监督抽检信息应公布数为6,175批次,实际公布数为6,175批次。其中:公示合格批次6,032批次,公示不合格批次143批次,食品安全监督抽检信息公布率为100%。该项指标完成率为100%。

指标4:国家抽检监测结果系统录入率=100%。

实际完成情况:2023年全省食品安全抽检监测数据均已录入国家抽检系统,国家抽检监测结果系统录入率为100%。该项指标完成率为100%。

指标5:检查评价评审对标准、规范的执行率=100%。

实际完成情况:2023年省食检院开展各类检查评审工作,严格对标对表,制定方案并执行,查出问题均反馈至我局相关处室、部门,无结论性差错,未收到企业和机构的投诉反馈。我局相关处室对省食检院开展各类检查评审工作进行全程监督,未对省食检院提出过批评和整改要求,此项工作无差错。该项指标完成率为100%。

指标6:风险评估对标准、规范的执行率=100%。

实际完成情况:2023年省食检院开展各类风险评估工作,通过制定方案、拟定风险评估相关条款,并针对条款逐一执行,查出问题均反馈至相关处室、部门,无结论性差错,未收到企业和机构的投诉反馈。我局相关处室对省食检院开展各类风险评估进行全程监督,未对省食检院提出过批评和整改要求,此项工作无差错。该项指标完成率为100%。

指标7:大曲酱香工艺白酒和串酒样本识别准确率≥90%。

实际完成情况:2023年我局开展大曲酱香工艺白酒和串酒样本鉴别工作,模型总体识别样本数312个,识别正确数287个,识别准确率为92%。该项指标完成率为100%。

评价认为:质量指标共有7个,完成率均为100%,质量指标综合完成率为100%。

(3)时效指标

指标:食品抽检监测任务完成时限,2023年12月31日前。

实际完成情况:我局于2023年12月31日前完成了食品安全抽检监测工作。该项指标完成率为100%。

评价认为:时效指标完成率为100%。

(4)成本指标

指标1:完成风险预警交流工作成本≤40万元。

实际完成情况:2023年风险预警和风险交流工作成本为40万元。该项指标完成率为100%。

指标2:食品安全监管工作成本≤10万元。

实际完成情况:2023年食品安全监管工作成本为8.61万元,余下资金1.39万元结转到2024年,用于我局开展食品安全监管工作。该项指标完成率为100%。

指标3:承检机构综合考核评价成本≤80万元。

实际完成情况:2023年承检机构综合考核评价成本为80万元。该项指标完成率为100%。

指标4:食品销售市场体系检查成本≤63万元。

实际完成情况:2023年食品销售市场体系检查成本为63万元。该项指标完成率为100%。

指标5:实验室改造及能力提升设备购置成本≤203万元。

实际完成情况:2023年实验室改造及能力提升设备购置成本为43万元,余下资金160万元结转到2024年,用于省食检院微生物检验检测仪器购置。该项指标完成率为100%。

评价认为:成本指标共有5个,完成率均为100%,成本指标综合完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益

指标:食品安全公众知晓率≥80%。

实际完成情况:2023年我局在全省范围内开展了食品安全知晓率调查工作,从调查结果来看,我省食品安全公众知晓率为86.41%。该项指标完成率为100%。

评价认为:社会效益指标完成率为100%。

3.满意度指标完成情况分析

指标1:食品安全公众满意率≥80%。

实际完成情况:2023年我局采用“网络调研为主,拦截访问为辅”的方式开展了贵州省食品安全满意度调查工作,共采集15,599份有效问卷,形成了《2023年贵州省食品安全满意度调研报告》。从调查结果来看,2023年贵州省食品安全工作总体满意度为81.21分,满意率为81.21%。该项指标完成率为100%。

指标2:大曲酱香工艺白酒和串酒样本被抽样企业满意度≥90%。

实际完成情况:2023年我局开展大曲酱香工艺白酒和串酒样本鉴别工作,共收到33份被抽样企业满意度调查表,调查结果显示,33家被抽样企业满意度均为100%。该项指标完成率为100%。

评价认为:满意度指标有2个,完成率均为100%,满意度指标综合完成率为100%。

4.绩效自评结论

2023年我局专项资金绩效自评得分为96.50分,绩效自评结果等级为“优”。专项资金绩效自评情况详见附件《食品监管补助资金区域绩效目标自评表》。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

2023年我局相关单位(处室)严格按照有关要求开展工作。相关单位(处室)以抽检监测为出发点,以预警交流为落脚点,以核查处置和信息公开为手段,以信息化技术为支撑,加强各地工作统筹协同配合,真抓实干,确保专项资金各项绩效目标得以实现。

专项资金项目实施在保障全省食品质量安全、提高消费者对食品安全满意度等方面取得了较好成效,但个别项目年度绩效目标未全部完成,实施进度方面有待进一步提高,具体情况为:省食检院2023年计划完成实验室改造能力提升设备购置47台(套),实际完成设备购置12台(套),另有35台(套)微生物检验检测仪器未在2023年底前完成购置。未完成原因为:一是省食检院原办公地点没有场地摆放微生物检验检测仪器,新办公地点未能按计划于2023年入驻,于2024年1月才完成搬迁工作;二是需要采购的微生物检验检测仪器属于进口设备,省食检院对进口设备论证流程及时间估计不足。目前省食检院已委托招标代理公司进行设备采购,预计将于2024年5月完成微生物检验检测仪器购置工作。

(二)下一步改进措施

针对本次绩效自评发现的问题,我局在今后的工作中,拟采取以下改进措施:强化项目资金安排计划,加强对项目过程的跟踪管理,在保障项目质量的同时,切实加快项目实施进度,充分发挥专项资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局拟加强绩效自评结果应用和公开工作:一是将绩效自评结果作为改进资金及项目管理、以后年度预算安排的重要依据;二是本次绩效自评结果经省财政厅复核,上报市场监管总局审核通过后,按照相关规定在我局部门门户网站进行公开。

附件: 贵州省市场监督管理局2023年食品监管补助资金区域绩效目标自评表